Как самозанятым продавать на Озон: пошаговая инструкция

Самозанятые могут реализовывать на Озоне товары собственного производства. А вот перепродавать закупленную продукцию, торговать подакцизными или маркируемыми товарами в этом статусе нельзя. Еще не получится работать с категориями, для которых обязательны сертификаты, декларации, другие документы о качестве и безопасности.

Сотрудничать с площадкой можно по схемам FBO, FBS и realFBS. Чтобы начать работу, нужно оформить НПД, зарегистрироваться в Ozon Seller, проверить требования к товару, создать карточки, выбрать схему доставки и рассчитать экономику.

В расходах важно учесть себестоимость, вознаграждение маркетплейса, логистику, хранение, возвраты, затраты на продвижение и налог на профессиональный доход (НПД). Им облагают всю сумму, которую заплатил покупатель, до вычета всех расходов.

Рассказываем подробнее, как самозанятому торговать на Озоне, что разрешено продавать и как пройти путь от регистрации до первой отгрузки.

Кто может продавать на Озон как самозанятый

Самозанятыми обычно называют физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые применяют налог на профессиональный доход.

Специальный режим подходит тем, кто работает самостоятельно и имеет выручку не более 2,4 млн рублей в год.

Налог начисляют только на фактический доход. Если продаж в расчетном периоде не было, платить не нужно. Обязательных страховых взносов и налоговых деклараций у плательщика НПД тоже нет.

Ставка зависит от того, кто совершил покупку:

• 4% — если физическое лицо;
• 6% — если организация или ИП.

При этом налог считают с суммы покупки, а не с поступления от маркетплейса.

Самозанятый может зарегистрироваться как продавец на Озон, если соблюдает следующие условия:

• производит товары самостоятельно;
• не имеет работников по трудовым договорам;
• не превышает годовой лимит дохода;
• не продает категории, несовместимые с применением НПД;
• соблюдает договор и правила маркетплейса.

Кстати, привлекать подрядчиков по гражданско-правовым договорам закон не запрещает. Например, мастер может заказать предметную съемку для маркетплейса или настройку рекламы. Однако под договором с подрядчиком не должны скрываться постоянные трудовые отношения с графиком, должностными обязанностями и контролем как у штатного сотрудника.

Самозанятость и ИП

Это два отдельных статуса, но в обоих продавец вправе применять НПД, если соблюдает ограничения налогового режима.

При этом у ИП выбор шире: кроме налога на профессиональный доход доступны упрощенная, патентная и общая системы налогообложения, иногда — другие специальные режимы.

Начинающие продавцы обычно выбирают между самозанятостью с НПД и ИП на УСН. Вот главные различия:

НПД проще с точки зрения учета, но ограничивает масштаб бизнеса.

При небольшом обороте и продаже товаров собственного производства достаточно самозанятости. Если планируется перепродажа, наем сотрудников или рост выручки сверх лимита, потребуется ИП на другом налоговом режиме.

Как стать самозанятым, читайте в нашем гайде.

Что самозанятый может продавать на Озоне

Главное условие — продавец должен изготовить товар сам или существенно переработать заготовку. Самозанятые могут размещать на маркетплейсе:

• картины, панно, открытки и авторские постеры;
• сумки, кошельки, обложки;
• украшения и бижутерию;
• одежду, головные уборы, шарфы;
• свечи, вазы и кашпо;
• полки, подносы, шкатулки и небольшую мебель;
• развивающие игры;
• лежанки, домики и игрушки для животных;
• изделия с авторской гравировкой, росписью или вышивкой;
• цифровые товары.

Можно использовать покупные материалы и заготовки, если в результате получается новый товар или исходный предмет существенно меняется. Например, мастер может расписать керамическое кашпо или нанести собственный принт на однотонную футболку. Простая переупаковка, сбор готового набора, прикрепление этикетки или незначительная доработка не считаются собственным производством.

Но даже товар, изготовленный самостоятельно, не всегда можно разместить на маркетплейсе.

Для некоторых категорий обязательны декларации, сертификаты, свидетельства о государственной регистрации и другие документы, подтверждающие соответствие. Самозанятым часть таких категорий недоступна.

Но это не единственное ограничение. Есть и другие требования, связанные с налоговым режимом и правилами самого маркетплейса.

Что нельзя продавать самозанятому на Ozon

Самозанятый не может реализовывать:

• готовые товары или заготовки без существенной переработки;
• добытые полезные ископаемые;
• подакцизную продукцию;
• продукцию, подлежащую обязательной маркировке.

Перечень маркируемой продукции регулярно расширяется. Актуальную информацию можно найти в каталоге «Честного знака». Стоит также сверить требования Озона к выбранной категории.

У площадки есть собственный список запрещенных и ограниченных товаров. В некоторых категориях маркетплейс может ограничивать доступные схемы работы, требовать определенные документы, предъявлять другие требования к размещению.

Если не очевидно, какие правила действуют для конкретного товара, передайте в поддержку Ozon точное описание, состав, способ производства и код продукции. Общий вопрос «можно ли продавать косметику» даст менее полезный ответ, чем запрос по конкретному продукту и документам.

Как самозанятому начать продавать на Озон: пошаговая инструкция

До старта стоит свериться со всеми правилами и оценить будущие расходы. Так меньше риск вложиться в категорию, которую не пропустит площадка, или установить цену, при которой продажи окажутся убыточными.

Дальше действуйте так.

Шаг 1. Оформите самозанятость

Зарегистрироваться в качестве плательщика НПД можно через личный кабинет на сайте ФНС, приложение «Мой налог», Госуслуги или банки-партнеры.

Обычно достаточно паспорта и ИНН. Посещать налоговую инспекцию не обязательно.

После регистрации проверьте статус в приложении. Озон сверяет сведения с ФНС, поэтому создать кабинет самозанятого до постановки на учет не получится.

Шаг 2. Зарегистрируйтесь в Ozon Seller

Откройте страницу регистрации продавца. Войдите с помощью Ozon ID или создайте учетную запись.

Затем выберите Россию и укажите форму организации «Самозанятый».

Введите ИНН и основные сведения.

В «Сфере деятельности на Озон» выбирайте «Продавец товаров».

Указывайте данные так, как они записаны в официальных документах. Ошибка в одной цифре ИНН или фамилии задержит проверку и выплаты.

Дальше маркетплейс попросит заполнить информацию о вашем магазине, опыте продаж и ассортименте. Часть полей можно заполнить позже.

Под количеством товаров Озон подразумевает число разных наименований (моделей). Если товаров пока нет — для этого предусмотрен отдельный вариант ответа.

Шаг 3. Проверьте и дополните данные

Информация, введенная при регистрации, подтянется на первый экран. Если здесь всё в порядке, нажмите «Далее».

Введите свой полный адрес

Затем добавьте банковские реквизиты и отправьте данные на проверку.

Шаг 4. Дождитесь проверки и примите договор

Озон проверит сведения и статус НПД через ФНС. Обычно проверка занимает до одного дня, но может затянуться, если данные не совпадают или требуются уточнения.

Когда договор будет готов, внимательно изучите текст. В нем закреплены правила расчетов, обязанности сторон, требования к товарам, основания для ограничений и порядок изменения условий.

Шаг 5. Рассчитайте расходы и установите цену

Для самозанятых на Озон нет специальных льготных условий. Расходы зависят от категории товара, схемы продаж, габаритов, места хранения, маршрута доставки и подключенных услуг.

При расчете цены стоит учесть несколько сценариев: обычную продажу, продажу со скидкой и заказ с возвратом. Цена должна покрывать расходы в каждом из них и оставлять приемлемую прибыль.

В расходы при этом важно включить:

• себестоимость материалов и производства;
• упаковку, доставку, обработку и прием отправлений;
• размещение и хранение (для схемы FBO);
• потери от возвратов, отмен и невыкупов;
• продвижение и участие в акциях;
• налог на профессиональный доход;
• вознаграждение Озон за продажу.

Тарифы площадки регулярно обновляются — условия можно проверить в разделе «Комиссии и тарифы» в базе знаний.

Шаг 6. Заполните информацию о товарах

Это можно сделать вручную или автоматизированно.

В этом же разделе есть обучающие материалы и идеи товаров, которые можно продавать на маркетплейсе

А по кнопке «Посмотреть все способы» откроются все варианты добавления товаров и их отдельных параметров

Если не выбирали категорию при регистрации, укажите ее сейчас.

Дальше заполните артикулы, названия, типы, цены и другие обязательные атрибуты.

Процесс можно ускорить с функцией массового заполнения.

Обратите внимание, что некоторые параметры придется затем скорректировать вручную: например, артикулы, которые должны быть уникальными.

Шаг 7. Выберите схему продаж

Самозанятым доступны FBO, FBS и realFBS. Они различаются местом хранения и ответственностью за доставку.

FBO — товары заранее передают на склад маркетплейса. Там хранят остатки, собирают и доставляют заказы. Схема подходит для продукции, которую можно выпускать партиями и регулярно пополнять. Здесь важно учитывать требования к поставкам и стоимость хранения.

FBS — товары хранятся у продавца. После заказа он собирает и упаковывает отправление, а затем передает его Озон. Вариант удобен для небольших остатков, изделий, которые требуют особой упаковки, или продукции, которую продавец изготавливает под заказ.

RFBS (realFBS) — продавец хранит, комплектует и доставляет заказ самостоятельно или через стороннюю службу. Площадка передает информацию о заказе и предоставляет инструменты для работы с ним. Это решение для тех, кому важно выбирать способ доставки и самостоятельно управлять ее условиями.

При выборе схемы Озон выдает краткую подсказку с различиями.

Выбирать FBO только потому, что вы новичок, не обязательно. Мастеру, который делает по несколько изделий в неделю, может быть проще начать с FBS. А для ходовых стандартизированных позиций бывает выгоднее FBO.

Сравнивайте оборачиваемость, габариты, скорость производства, доступность складов и стоимость каждой модели.

Шаг 8. Настройте логистику

Это делается на вкладке FBO или FBS — в зависимости от выбранной схемы работы.

Для FBO можно планировать поставки, отслеживать процесс и остатки, получать рекомендации по пополнению складов.

Для FBS и realFBS сначала нужно создать склад, с которого будут отправляться заказы.

В разделе FBS выберите «Управление логистикой» и нажмите «Создать склад».

Укажите его название, адрес и контактные данные. Затем выберите способ доставки. Для FBS используют доставку через Озон, для realFBS — собственную или стороннюю службу доставки.

Здесь же настройте график работы склада: выберите рабочие дни, при необходимости отметьте праздничные выходные и установите дополнительные параметры.

Когда все готово, новые заказы будут появляться в соответствующем разделе личного кабинета. Здесь можно отслеживать их статус, собирать и передавать в доставку.

Шаг 9. Запустите продажи

На первых порах особенно важно следить за основными показателями и, если нужно, корректировать цены, стратегию продвижения, настройки логистики.

Обращайте внимание:

• достаточно ли единиц на складе и не заканчиваются ли остатки;
• укладываетесь ли вы в сроки сборки и доставки;
• как часто покупатели оформляют возвраты или отменяют заказы;
• окупаются ли расходы на продвижение;
• соответствует ли фактическая прибыль вашим прогнозам.

В личном кабинете Ozon Seller для этого есть разделы «Аналитика» и «Финансы».

В первом есть в том числе раздел «Отчеты»

Здесь ключевая статистика сгруппирована по категориям

Во втором будет особенно полезен раздел «Экономика магазина»

А в нем — вкладка «Юнит-экономика»: данные отсюда помогут принимать решения о ценообразовании и продвижении

Для объективной оценки лучше анализировать результаты за несколько месяцев: расходы на продвижение, поставки и возвраты не всегда попадают в тот же период, что и продажи.

Привлечь трафик на карточки товаров и получить продажи поможет PromoPult.

Запускайте рекламу в Яндексе и на площадках VK в простых интерфейсах модулей контекста и таргета или прямых аккаунтах Директа и VK Ads.

Выбираете первый вариант — получаете автоматический подбор слов, ИИ-генерацию креативов и бесплатную настройку кампании при пополнении баланса на сумму от 3000 ₽.

Для прямых аккаунтов кампании быстро и без ошибок соберет ИИ-маркетолог, а по бонусной программе сможете вернуть до 19% от расходов на внешнюю рекламу.

Реклама. ООО «Клик.ру», ИНН:7743771327, ERID: 2VtzqwPEHx6

Шаг 10. Формируйте чеки и платите налог

После продаж нужно правильно оформить доход и вовремя заплатить налог.

Если доход поступил через Озон, ориентируйтесь на свежие рекомендации маркетплейса по сумме и дате чека. Помните, что при расчете НПД учитывают полную стоимость, которую заплатил покупатель.

ФНС рассчитывает налог автоматически на основании переданных чеков. Сумма к оплате за прошедший месяц появляется в приложении «Мой налог» — обычно в 10-х числах следующего. Провести оплату нужно не позднее 28 числа.

Для новых плательщиков НПД есть налоговый вычет 10 000 рублей. Пока он не исчерпан, налог рассчитывают по сниженной ставке: 3% с доходов от физических лиц и 4% — от организаций и ИП. Разница между полной и сниженной ставкой автоматически списывается из суммы вычета. Остаток можно посмотреть в приложении.

За что Озон может ограничить или заблокировать продавца

На площадке действует балльная система нарушений. Баллы — не денежный штраф, а показатель серьезности и количества нарушений.

Если их сумма достигнет 1200, маркетплейс может заблокировать личный кабинет продавца или расторгнуть договор.

При этом за отдельные нарушения маркетплейс может скрыть или заблокировать карточку товара, ограничить функции личного кабинета, приостановить продажи, начислить предусмотренные договором удержания или запросить документы и пояснения.

Основаниями могут стать:

• продажа запрещенной или контрафактной продукции;
• отсутствие обязательных документов;
• недостоверные сведения о продавце или товаре;
• использование чужих фотографий, текстов и товарных знаков;
• создание дублей и другие манипуляции с карточками;
• нарушения правил отзывов и продвижения;
• задолженность перед площадкой и другие нарушения.

Количество баллов и меры зависят от вида нарушения. Условия Озон публикует в соответствующем разделе.

Плюсы и минусы продаж на Озоне для самозанятого

У работы на НПД есть преимущества, но важно учитывать особенности режима и правила маркетплейса. Вот краткая сводка:

Для многих продавцов самозанятость — способ быстро выйти на маркетплейс, проверить спрос и понять, есть ли смысл развивать продажи дальше. Когда бизнес вырастет, можно будет перейти к другой форме работы.

Когда самозанятому переходить на ИП или ООО

Задуматься о смене формы или налогового режима нужно заранее, если вы:

• приближаетесь к лимиту годовой выручки;
• хотите закупать товары для перепродажи;
• планируете нанимать сотрудников;
• масштабируете производство;
• собираетесь продавать продукцию, недоступную на НПД.

ИП обычно проще зарегистрировать и вести. ООО может подойти, если у бизнеса несколько владельцев, нужны инвестиции или важно разделить личное имущество и обязательства компании. Выбор зависит от масштаба продаж, расходов, планов по найму и дальнейшему развитию.

Сняться с учета как плательщик НПД можно в приложении «Мой налог». Но зарегистрировать там ИП или организацию нельзя: для этого используют сервисы ФНС, Госуслуги, банк или обращаются в налоговую.

После регистрации ИП или ООО либо смены налогового режима проверьте, какие изменения потребуются в кабинете Ozon Seller. Для нового статуса может понадобиться отдельный кабинет. Карточки товаров можно перенести по инструкции Ozon, но порядок зависит от того, меняется ли ИНН.